玉屏縣老寨生態文化旅游綜合開發項目招商引資
一、項目招商建設背景：改革開放以來，我國綜合國力大幅度躍升，人民生活水平不斷提高，總體達到小康，旅游消費將進入快速增長期。根據世界旅游組織預測，到2020年我國將成為世界旅游第一大接待國。旅游業已被我國政府列為第三產業支柱和國民經濟新的增長點。目前，我省旅游業面臨前所未有的發展機遇。隨著國民經濟持續高速發展，我國城市化進程加快，城鎮消費結構升級，旅游消費成為新熱點，旅游業進入興盛期。旅游業在國民經濟中的地位和作用日益凸現。例如,江口縣梵凈山風景區屬于國家5A級風景區，年接待游客超過100萬于人次。年收入約5億。根據全省“四在農家•美麗鄉村”小康寨建設規劃和相關要求，結合全省旅游扶貧總體部署以及2018年度鄉村旅游扶貧項目實施情況及《省人民政府關于實施貴州省“四在農家•美麗鄉村”基礎設施建設行動計劃的意見》（黔府發〔2018〕26號）和《關于大力實施鄉村旅游扶貧倍增計劃的意見》（黔委廳字〔2018〕77號）文件精神。新店鄉旅游資源富集，資源和景觀組合特色顯著，生態環境良好，建設旅游開發項目，對于發展區域經濟，滿足人們日益增長的旅游需要，合理開發和科學利用本地旅游資源，具有十分重要的意義。同時結合貴州省旅發大會在新店鄉開幕給旅游帶來更大的發展。二、項目招商建設內容及投資規模：本項目建設旨在打造侗文化原生態特色旅游，申請資金主要用于景區旅游基礎設施建設。建設內容為：供電、供排水系統，五彩植物園，觀光園綠化，精品水果、樹木等種植，有機肥生產系統，園區觀光道路2.6千米,規劃建設面積35.6km2新建四級（柏油）公路21km，通組、連戶觀光人行步道45km，修建沿河觀光道路9.5km，新建停車場4個，新建旅游廁所8座，供電線路20千米，電信線路20千米，給排水等基礎設施建設，旅客信息服務中心，游客集散中心，安防設施、消防設施等，綠化美化亮化工程，旅游區環境治理設施，新店鄉村寨堰塘、河道、河渠修建整治工程，侗族文體廣場建設，村寨休閑亭、文化長廊，朝陽鐘鼓樓，侗族傳統建筑吊腳樓整修和保護工程等。三、項目總投資及投資概算構成：該項目總投資150004.32萬元。本項目總投資估算包括：工程費用、其他費用、預備費。工程費用包括建筑工程費和安裝工程費。
印江縣食用菌現代高效農業示范園區建設項目招商引資
一、項目招商建設背景：按照國家“十三五”規劃要求，圍繞結構深度調整、振興實體經濟，推進供給側結構性改革，培育壯大新興產業，改造提升傳統產業，加快構建創新能力強、品質服務優、協作緊密、環境友好的現代產業新體系。推進農業產業鏈和價值鏈建設，建立多形式利益聯結機制，培育融合主體、創新融合方式，拓寬農民增收渠道，更多分享增值收益。積極發展農產品加工業和農業生產性服務業。拓展農業多種功能，推進農業與旅游休閑、教育文化、健康養生等深度融合，發展觀光農業、體驗農業、創意農業等新業態。加快發展都市現代農業。激活農村要素資源，增加農民財產性收入。推進農村一、二、三產業融合是順應國內外產業發展新趨勢的必然要求。從國際看，當今，產業融合已日益成為世界范圍內產業經濟發展不可阻擋的潮流，特別是隨著信息技術的快速革新，建立在科技發展并不斷融合基礎之上的新型產業革命已風起云涌，正在帶動社會經濟系統日益廣泛、劇烈而深刻的變化。不同產業或同一產業內不同行業之間相互交叉、相互滲透、相互融合的步伐不斷加快，產業邊界為了適應增長而日漸模糊或消失，全世界已幾乎找不到任何一個產業在不與其它產業融合的情況下能夠實現快速發展。從國內看，在新常態新要求下，我國的產業結構正在進行深度優化調整，產業發展與國際接軌、跨行業跨領域融合發展的步伐空前加快。具體到第一產業而言，近年來我國農業雖然在與第二、三產業融合上步伐有所加快，但總體上仍處在起步階段，由于產業融合度不夠，不僅在生產環節競爭力嚴重不足，而且在加工環節也面臨著巨大的挑戰。為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進農村一二三產業融合發展的指導意見》（國辦發［2018］93號），為此我縣圍繞著木黃高效農業示范示范園的發展需要，提出了本項目，其目的是有規劃，有步驟的優化產業結構，注重區域可持續發展和生態環境保護的發展理念，大力發展資金、技術密集型產業。對于各行業內的重點扶持企業，考慮適當給予優惠政策，鼓勵企業進行自主創新，科技研發，提高產品層級，增加產品附加值，提高企業綜合競爭能力，進而提升示范園產業層次，使示范園成為產業結構合理，資源環境友好的經濟增長區。積極推進綜合示范園建設，如建設集旅游、休閑、度假于一體的生態旅游示范園，或低碳、環保、節約的生態示范園。概括起來項目建設有以下的意義：第一，有助于節約寶貴資源。第二，有助于減輕環境污染。第三，有助于降低經濟成本。第四，有助于增加社會就業。第五，有助于推動社會進步。二、項目招商建設內容及投資規模：規劃建設2000畝食用菌高效農業種植示范基地，新建食用菌種植大棚、工廠化種植廠房及綜合樓30萬㎡；年產4000噸干品食用菌深加工生產線；建設500畝農旅一體化休閑觀光園以及農業大數據可視化監測平臺1個。三、項目總投資及投資概算構成：園區資金投入結合現有的投資政策和渠道，綜合考慮建設主體、地方的責任和財力，提出資金籌措方案。項目總投資42000萬元，引入社會投資3.46億元，除申請上級補助資金外，其余不足部分由地方自籌。四、項目招商前期工作開展情況：已完成了四項審批手續、土地流轉，部分基礎設施已開工建設。五、招商項目財務狀況：（一）成本費用、銷售收入及稅金估算1.成本費用估算項目經營成本包括外購原材料費用、外購燃料及動力費用、工資及福利費、其它費用；本項目總成本由經營成本、固定資產折舊費、無形資產及遞延資產攤銷費、財務費用等構成。本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括外購原材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、修理費、利息支出以及其它費用（主要包括銷售費用、管理費用）等成本項目。生產期總成本費用年平均為26802萬元。各種相關費用的計提具體情況如下：修理費用包括固定資產的大、中、小修理費用，按固定資產（含預備費）原值的5％提取。管理費：按年銷售收入總額的3％提取。銷售費用：按年銷售收入的5％計提，銷售費用主要包括運輸費、裝卸費、包裝等費用；銷售人員工資福利費、辦公費和差旅費等及產品銷售網點的建設和宣傳費用等。利息支出：流動資金借款利率為5.31%（1年期）。2.銷售收入及稅金估算（1）銷售收入項目正常年份銷售收入為42960萬元。產品分區銷售收入及成本統計見下表。產品分區銷售收入及成本統計表單位:萬元序 名稱 收入 成本1 生態食用菌 12000 ***
2 加工貯藏 28060 1***
3 旅游服務產品 1000***
4 其它 1900 1000 總收入 42960 總成本 2***
（2）稅收項目達產率100%后，年上交增值稅1685萬元。（3）稅后利潤稅后利潤為產品銷售收入減去總成本、稅收等，年稅后利潤約為9679萬元。（二）財務效益分析1.項目損益分析在經濟效益計算期內，項目生產期銷售總收入年平均42960萬元，項目總成本費用年平均為26802萬元，利潤總額為9679萬元。按現行會計制度規定，盈余公積金按10％提取，公益金按5％提取。2.項目財務盈利能力分析全部投資稅后內部收益率為15.9%，財務凈現值（基準收益率＝10％），全部投資所得稅后靜態投資回收期為11.3年（含建設期），全部投資所得稅后動態投資回收期為14.4年（含建設期）。全部投資稅前內部收益率為18.1%，財務凈現值為14493萬元（基準收益率＝10％），全部投資所得稅前靜態投資回收期為10.4年（含建設期），全部投資所得稅前動態投資回收期為13.4年（含建設期）。本項目的財務內部收益率均大于行業基準收益率，表明盈利能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零，該項目在財務上是可行的。（三）市場風險分析1.項目的盈虧平衡分析本項目以生產能力利用率來進行盈虧平衡分析，盈虧平衡點（BEP）的計算公式為：盈虧平衡點（BEP）=年固定成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金及附加)=33.2%。計算結果表明，項目只要達到設計能力的33.2％，就可以保本，由此可見，該項目的風險較小。六、項目投資回報方式：全部投資稅后內部收益率為15.9%，財務凈現值（基準收益率＝10％），全部投資所得稅后靜態投資回收期為11.3年（含建設期），全部投資所得稅后動態投資回收期為14.4年（含建設期）。全部投資稅前內部收益率為18.1%，財務凈現值為14493萬元（基準收益率＝10％），全部投資所得稅前靜態投資回收期為10.4年（含建設期），全部投資所得稅前動態投資回收期為13.4年（含建設期）。本項目的財務內部收益率均大于行業基準收益率，表明盈利能力滿足了行業最低要求，財務凈現值均大于零，該項目在財務上是可行的。
馬場坪農貿市場建設項目招商引資
一、項目招商建設背景：農產品流通設施是農產品流通的載體，是連接農業生產和城鄉居民生活消費的重要環節，也是社會基礎設施的重要組成部分。因此，加快農產品流通設施建設，實現農產品流通的現代化，對發展農村經濟，增加農民收入，擴大就業，開拓農村市場，提高農業產業化經營水平，具有十分重要的意義。但目前，馬場坪辦事處農產品交易市場，由于集鎮規劃不合理，規模小，以路為市的現象依然存在，每逢趕集日，市場占道經營，沿路擺放，給經營者和過往行人車輛帶來了許多不便，也存在一定的交通安全隱患。馬場坪黨工委充分認識到，新建一個農貿市場是馬場坪群眾的迫切愿望，是解決群眾實際困難的真切體現，也是實現馬場坪經濟社會可持續發展的現實要求。二、項目招商建設內容及投資規模：項目計劃占地10畝，建筑面積10000平方米。新建一個綜合農貿市場，一層為300個停車位的地下停車場；二層為水產品及蔬菜銷售市場；三層為農副產品及水果銷售市場；配套公廁3個及相關配套設施建設等。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資15000萬元，其中建設投資13500萬元，流動資金1500萬元。四、項目招商前期工作開展情況：正在編制項目可行性研究報告。五、招商項目財務狀況：預計年營業總收入4000萬元，營業利潤1500萬元，投資利潤率10%，投資回收期期10年。六、項目投資回報方式：該項目政府參與的方式為特許經營，采用BOT的PPP操作模式。投資方負責項目建設，建成后投入運營，使用者（租賃方）付費，確保投資企業有一定的經濟效益。約定運營期限結束后，所有權移交給相關部門。七、價格確定及調價方式：市場調節八、項目投資財政補貼：爭取項目資金支持項目建設。
一、項目招商建設背景：生態觀光農業是一種以農業和農村為載體的新型生態旅游業。近年來，伴隨著農業產業化的發展，現代農業不僅具有生產性功能，還具有改善生態環境質量，為人們提供觀光、休閑、度假的生活性功能。隨著收入、閑暇時間的增多，生活節奏的加快，以及競爭的日益激烈，人們渴望多樣化的旅游，尤其希望能在典型的農村環境中放松自己。于是，農業與旅游業邊緣交叉的新型產業-觀光農業應運而生，拓展了農業發展的新空間，開辟了旅游業發展的新領域。現代社會，人們渴望能在優美環境中放松、休閑。于是，回歸田野、自然的觀光農業就成為了人們最好的選擇，吃農家飯、住農家屋、做農家活、看農家景成了新的熱點。平堡村現代農業觀光旅游景區建設項目以農業種植、農業觀光功能為主，兼有度假、商貿、休閑等多功能的綜合性旅游區，力爭實現一三產業融合發展，實現雙贏。二、項目招商建設內容及投資規模：發展經果林、蔬菜及油茶等種植2000畝、河道治理、飲用水源地保護、“四在農家•美麗鄉村”等項目建設。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資10000萬元，其中建設投資9200萬元，流動資金800萬元。四、項目招商前期工作開展情況：正在編制項目可行性研究報告。五、招商項目財務狀況：預計年銷售總收入4200萬元，年銷售利潤2200萬元，投資利潤率22%，投資回收期期5年。六、項目投資回報方式：該項目采取BOO的運作模式。投資方負責項目建設，建成后由投資方運營管理，自負盈虧。七、價格確定及調價方式：市場調節八、項目投資財政補貼：爭取項目資金支持項目建設。
貴州省福泉市牛場鎮易地扶貧配套農貿市場項目招商引資
一、項目招商建設背景：易地扶貧搬遷是新一輪脫貧攻堅的“當頭炮”,是實施大扶貧戰略行動的重中之重、難中之難，完善基礎設施建設，確保搬遷群眾“搬得出、穩得住、能致富”。為了切實提升城鎮品味、改善集貿市場環境、繁榮集市貿易、促進商品流通，政府決定建設牛場鎮易地扶貧搬遷配套農貿市場。二、項目招商建設內容及投資規模：福泉市牛場鎮易地扶貧搬遷配套農貿市場是一個集蔬菜、水果、海鮮、肉禽產品于一體的大型綜合農貿市場，建設規模為：占地80000.00㎡（120畝），項目建筑總規模20000平方米，其中：農產品交易管理綜合區16395.21平方米（農貿市場交易區13444.34平方米；農貿市場辦公區2950.87平方米；保鮮庫房（冷庫）500平方米；公廁889.25平方米；消防控制室105.96平方米）。普通庫房2109.58平方米。三、項目總投資及投資概算構成：項目總投資4000萬元，其中財政補貼1000萬元、社會資本3000萬元。四、項目招商前期工作開展情況：規劃設計、可研已完成。五、招商項目財務狀況：即財務內部收益率12.2%，全部投資靜態回收期7.5年，投資利潤率185.6%。六、項目投資回報方式：投資回報方式為使用者付費，主要有農貿市場攤位收費、房租收費等，回報周期為12年。七、價格確定及調價方式：價格確定實行政府指導價或政府定價。八、項目投資財政補貼：爭取項目資金支持項目建設。
蛇場水庫工程項目招商引資
一、項目招商建設背景：近年來，由于氣候不斷發生變化，自然災害頻發，2018年到2018年4月，西南地區發生百年不遇旱災，導致煙水灌溉水源工程不足，嚴重影響我縣煙葉生產和發展，隨著極端天氣的頻發和增加，集雨工程、小型引提水工程的供水保障能力降低，制約著我縣的烤煙發展，因此水源工程的建設十分必要，也十分迫切。根據《貴州省烤煙生產布局調整與煙水工程規劃報告》所確定的煙葉種植縣的煙地水利灌溉情況，結合修文縣當地實際情況，規劃修文縣蛇場水庫以灌溉為主，兼顧防洪保護、改善河道水環境的一項綜合性水利工程，水庫規模為小二型，年可供水量29.7萬m3。可有效解決灑坪鎮生產發展用水問題。二、項目項目招商建設內容及投資規模：蛇場水庫位于灑坪鎮中部紅星村，距修文縣城45km，集雨面積1.3km2，多年平均徑流量水量64.3萬m3，工程總灌溉面積2300畝，總庫容24.7萬m3，壩頂高程1237.1m。按照《水利水電工程等級劃分及洪水標準》（SL252---2000）及《防洪標準》（GB50201---94）的規定，根據水工建筑物的級別等，結合大壩壩型，確定防洪標準如下：設計洪水標準為20年一遇，校核洪水標準為200年一遇。水庫規模為小二型，工程等級為Ⅴ等，主要建筑物包括大壩，溢洪道、取水口為5級，次要永久建筑物為5級，輸水管道及管線建筑物為5級建筑物，臨時建筑物為5級。三、項目總投資及投資概算構成：蛇場水庫供水工程總投資3000萬元。投資構成包括建筑工程費、機電設備及安裝工程費、金屬結構設備及安裝工程費、施工臨時工程費、獨立費用、基本預備費、建設征地費用、水土保持工程費、環境保護工程費、建設期利息及流動資金等組成。四、項目招商前期工作開展情況：蛇場水庫工程勘測設計于2018年5月由灑坪鄉政府委托中國水利水電第九工程局對該工程勘測設計，該設計單位于2018年5月完成了《蛇場水庫工程可性性研究報告》。2018年6月6日，貴陽市水務管理局組織召開蛇場水庫可行性研究報告進行審查通過。五、招商項目財務狀況：六、項目投資回報方式：水費七、價格確定及調價方式：八、項目投資財政補貼：
招商項目聯系人：柯舉 招商項目電話：0851-82323077 1360851***
務川自治縣浞水鎮滄浪河水生態環境綜合治理項目招商引資
一、項目招商建設背景：浞水鎮位于務川北部，北與茅天鎮交界，南與分水鄉毗鄰，西與道真界交界，北與彭水縣接壤。地理坐標：東經107°05ˊ～107°75ˊ，北緯27°58ˊ～28°46ˊ之間。務彭公路穿鎮而過，是務川縣第二大集鎮,素有“務川北大門”之稱。全鎮總面積224.27km2，人口總數40155人，集鎮人口15000人。浞水河流經浞水場段更名為滄浪河，務川縣域內河道長度10.6公里，集雨面積138.4km2，占務川縣總集雨面積的5.6%。滄浪河主河道及其支流縱橫穿行與浞水場集鎮內，原本為浞水場一道靚麗的風景線，近年由于城鎮規劃不合理，生活垃圾的隨意排放，導致了洪澇災害頻發，河道散發惡臭，沿著影響了城鎮的形象，威脅集鎮居民人身財產安全，與浞水場黔北邊貿重鎮的發展理念不相匹配。為此，浞水鎮人民政府提出了建城先治河，經濟發展與美化環境并重的方針，將浞水場的母親河滄浪河的治理作為政府的首要目標。二、項目招商建設內容及投資規模：本項目主要內容：排水系統、生態河道堤、污水收集管網、強弱電管網、人行觀光道和分段截留蓄水工程、休閑長廊、綠化、亮化、景觀裝飾、河道底清淤、河道坡整治、新建橋梁及橋梁整改等方面。清理河道泥沙6650m3。河堤修建3m高河堤護岸4778m，4m高河堤護岸1220m，河堤護岸旁修建1.5m寬人行道路2580m。道路沿線種植喬木1701株，景觀射燈1233個。河道布置人行天橋2座。單孔觀景橋梁4座。修建0.70×0.60m截洪溝2980m。在河道布置8座翻滾壩，總長138m，翻滾壩高度1.5m，寬1m，基礎深0.5m。布置河邊健身場地兩處，共集鎮居民鍛煉，河邊健身場地面積4335m2。整改城區原有污水處理管道，其中，更換污水處理管14200m。整修檢查井45處。布置濕地公園一個，公園內建設草坪6000m2，亭臺8座，草坪燈22284個，布置假山15座，池塘2個，并購置及種植景觀植被3500m2。三、項目總投資及投資概算構成：本項目總投資16725.94萬元，項目資本金為3400萬元（含項目公司注冊資本金1000萬元），占總投資的20.33%，項目資本金由政府方和社會資本方按股權比例10%和90%出資，并根據項目建設需要到位。四、項目招商前期工作開展情況：該項目已完成“一方案兩報告”。五、招商項目財務狀況：為執行好項目測算，需對有關費用成本等進行設定，在實際執行中可以根據設定條件變化進行調整。本項目有關設定如下：項目基本情況和假設表（建設期1年、運營期10年）序號 項目 數量 單位 備注1 項目總投資 16725.94 萬元（含建設期利息） 2 建設總投資 15924.67 萬元（不含建設期利息） 3 長期貸款 13325.94 萬元 4 增值稅 6% 進項稅為銷項稅的30%5 所得稅 25% 6 城市建設稅 7% 7 教育費附加 3% 8 地方教育費附加 2% 9 殘值率 0 10 動力費 204 萬元/年 可研11 維修維護 750 萬元/年 可研12 藥劑費 20.44 萬元/年 可研13 工資及福利 157.5 萬元/年 可研14 管理費用 322.25 萬元/年 可研15 運營期 十 年 16 折現率 7% 可用性費用=項目全部建設成本*（1+合理利潤額）*（1+年度折現率）/財政補貼周年項目全部建設成本為即總投資16725.94萬元；根據市場情況，項目利潤一般取6-10%，本項目利潤率取8%；折現率取7%；運營期10年。經測算本項目每年資金占用費用情況如下表：務川縣可用性支出責任表運營年 金額（萬元）第一年 2068.15 第二年 2212.92 第三年 2367.82 第四年 2533.57 第五年 2710.92 第六年 2900.69 第七年 3103.73 第八年 3321.00 第九年 3553.47 第十年 380***
運營績效付費運營績效付費=年度運營成本*（1+合理利潤率）運營成本由財務成本和其它成本組成，項目貸款按照總投資的70%計，財務成本按年6.18利率計算，其它成本根據可研每年1454.54萬元；財務成本和其它成本之和加8%合理利潤即為項目運營費用。經計算運營績效服務費支出如下表：運營績效服務費支出運營年 金額（萬元）第一年 2430.68 第二年 2362.39 第三年 2289.75 第四年 2212.49 第五年 2130.31 第六年 2042.92 第七年 1949.96 第八年 1851.10 第九年 1745.95 第十年 163***
政府付費總額本項目政府付費等于可用性付費+績效付費之和，具體每年務川縣政府補貼付費情況如下表。六、項目投資回報方式：由于本項目屬于不存在向最終用戶收費機制的市政基礎設施，社會資本在項目中投入的資本性支出和運營維護成本宜采用“政府付費”的回報機制，即政府購買服務。項目回購期為10年。七、價格確定及調價方式：項目總投資以本項目工程決算總價為準，測算時暫引用可研估算數據。屆時若工程決算總價與可研估算總投資不一致，則根據審計結果一次性調整可用性服務費。運營服務費調價機制營運服務費根據社平工資的增長和物價指數的變化進行調整，原則上每三年調整一次，調整幅度參照社平工資或物價指數變化幅度。八、項目投資財政補貼：務川縣可用性支出責任表運營年 金額（萬元）第一年 2068.15 第二年 2212.92 第三年 2367.82 第四年 2533.57 第五年 2710.92 第六年 2900.69 第七年 3103.73 第八年 3321.00 第九年 3553.47 第十年 380***
貴州省金沙縣樹寨溝、唐家溝水庫建設及農村飲水安全鞏固提升工程項目招商引資
一、項目招商建設背景：金沙縣大部分鄉鎮飲用水在供水保障程度不穩定和水質達標率偏低方面的問題，已嚴重影響了村民的日常生活情況，為了貫徹落實貴州省“四在農家•美麗鄉村”基礎設施建設六項行動計劃中的小康水行動計劃，急需以較小的經濟投入，集中連片使得當地居民的飲水安全得到鞏固提升。二、項目招商建設內容及投資規模：（一）金沙縣樹寨溝水庫。該子項目以灌溉為主，兼顧供水。工程主要建筑物包括混凝土面板堆石壩、岸坡開敞式溢洪道、引水放空隧洞和輸水管道等。（二）金沙縣唐家溝水庫。該子項目以茶園鄉城鎮供水為主,兼顧農田灌溉和農村人畜飲水。工程主要建筑物包括擋水建筑物、泄水建筑物、引水建筑物、供水與灌溉建筑物，以及交通建筑物。（三）農村飲水安全鞏固提升工程。該子項目主要解決相應項目區的生產生活用水。工程主要建筑物包括水源工程（集水池、供水池）、水廠工程、輸配水工程（輸水管道、供水管道、入戶管道）等。三、項目總投資及投資概算構成：總投資57715.73萬元，其中項目建設投資54510.51萬元，建設期貸款利息3205.22萬元。四、項目招商前期工作開展情況：該項目可研已批復，一方案兩報告已完成，資格預審公告正在編制。五、招商項目財務狀況：合理利潤率為行業利潤水平，暫定6.62%。六、項目投資回報方式：本項目采用BOT模式，項目公司完成工程投資、建設并經分階段工程竣工驗收或全部工程竣工驗收合格后，政府將授予項目公司特許經營權，并向第三方使用者收取供水費用（含灌溉費及人飲費），不足部分政府以可行性缺口補助的方式，回報周期20年。七、價格確定及調價方式：本項目水庫供水及農村安全飲水工程的水價按照相關規定和程序，由縣水務局核算，報縣物價部門批準后執行，項目公司無權更改水價。由于本項目經營期長達20年，為了維系項目公司良性健康運轉，保障社會資本合理利潤，可建立科學合理的調價機制。本項目可以對政府可行性缺口補助金額進行調價。八、項目投資財政補貼：本項目可經營性較差，經營性收入無法覆蓋建設運營成本及投資回報，屬于典型的準經營性項目，因此需要政府進行可行性缺口補助，才能保證項目的財務可行性。
銅仁市碧江區密槽水庫項目招商引資
一、項目招商建設背景：2018年以來，我國西南地區遭遇歷史罕見的特大旱災，隨著旱情的持續發展，貴州部分城鎮居民飲水困難局面不斷加劇，全省已有19個縣城采取分片限時限量供水。2018年3月19日和21日，溫家寶總理在云南指導抗旱救災工作時指出，目前全國旱情還在發展，要毫不松懈地繼續抓好抗旱救災工作，因此，密槽水庫工程的規劃選址是貫徹落實溫家寶總理關于抗旱救災優先解決群眾飲水問題的需要，是必需的、迫切的。根據《銅仁市城市總體規劃》，碧江區城市職能為貴州省東部的歷史文化名城、新型工業基地、商貿物流中心和休閑宜居城市，目前受生產生活用水的制約，好多已進企業未能正常啟動運行，并且很多意向性企業還在等待之中，因此，水源問題已經成為碧江區社會經濟發展的關鍵制約因素。碧江區目前沒有一個解決供水的大中型水庫，已有水利工程不能滿足碧江區2020年供水要求，從長遠考慮還需新建水庫，而密槽水庫是解決碧江區老城區的唯一最優水源。同時，密槽水庫已進入“三位一體”規劃、《貴州省水利建設三年行動計劃實施方案》及《三大會戰實施方案》。二、項目招商建設內容及投資規模：密槽水庫為我區擬新建的中型水庫，位于貴州省銅仁市西南，所在河流為錦江一級支流卜口河。壩址距銅仁市城區約6～7km。密槽水庫壩址以上集雨面積89.4km³，正常蓄水位為290.00m，對應庫容1354萬m³，死水位273.00m,死庫容266萬m³，工程總庫容為1624萬m³，興利庫容1088萬m³，為一中型水庫。工程建設內容包括水源工程、城市供水工程和灌溉工程。其中水源工程包括面板堆石壩、岸邊溢洪道和取水兼放空系統；城市供水工程包括供水輸水管道；灌溉工程包括提水泵站及灌溉輸水管道。根據貴州省銅仁市水資源綜合利用規劃，密槽水庫工程的供水范圍是老城區。三、項目總投資及投資概算構成：工程總投資為59356.00萬元。靜態投資為59356.00萬元，其中工程部分投資24779.63萬元;建設征地移民補償投資32140.36萬元，環境保護工程投資713.78萬元，水土保持工程投資1722.23萬元，基本預備費為10%。四、項目招商前期工作開展情況：2018年3月9日可行性研究報告通過省級審查，項目建議書6月17日送達省發改委窗口，20個工作日內下達批復，其余專題正在有序的開展中。五、項目財政狀況（一）年運行費用年運行費用包括材料費、燃料及動力費、修理費、職工薪酬、水資源費、管理費、其他費用及固定資產保險費。材料費、燃料及動力費、修理費按固定資產原值的0.1%計算；職工薪酬按工資總額的162%計算，根據2018年全省城鎮單位從業人員平均工資47466元/人.年取值；管理費按職工薪酬一倍計算；其他費用按材料費、燃料及動力費、修理費、職工薪酬四項之和的10%計算。本項目年運行費為791萬元。（二）效益估算本項目是以城市供水、灌溉及人畜飲水的一項綜合性水利工程。1、供水效益城市供水量1707萬m3,城市供水預測的設計水平年2020年供水末端水價2.80元/m3,年供水效益5462萬元。2、灌溉效益本項目灌溉3913畝農田，灌溉用水量為116m3/a。項目灌溉效益按有無項目凈產值之差，按每畝地每年可增獲效益500元，經計算，年灌溉效益為196萬元。3、人畜飲水效益水庫建成后，設計水平年農村人畜飲水供水量1728m3，解決3550農村人口，888頭大牲畜、1755頭小牲畜的人畜飲水。農村人畜飲水效益按減少受益區農民醫藥費支出、節省勞動力產生的增收、發展庭院經濟的增收計算，取120元/人，效益為43萬元。工程國民經濟效益合計為5701萬元。六、項目投資回報方式：原水銷售，回報周期12年七、價格確定及調價方式：基于城鎮供水原水水價、灌溉供水原水、工業供水水價根據《貴州省城鎮供水價格管理辦法》確定。價格調整方案：每三年調整一次，調整幅度為前三年CPI增長幅度之和。八、項目投資財政補貼：碧江區政府采用財政可行性缺口補貼方式對中標社會投資人進行補貼。
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