劍河鉤藤等特種中藥材深加工項目
項目名稱：生態劍河•鉤藤等特種中藥材深加工項目
項目行業類別:農業
產業類別：生態利用型、以大健康為目標的醫藥養生產業
項目建設性質：新建
合作方式：獨資、合資、合作
項目現狀：
1.建設條件：劍河屬中亞 熱帶季風氣候區，生態美，氣候適宜，年平均氣溫
2.產業條件：劍河的氣候、土壤十分適宜中藥材生長，有鉤藤、青錢柳、纈草、七葉一枝花（重樓）、金銀花、茯苓、冷飯團等中草藥材1024種，占全國藥用植物總數的21.5%，總蘊藏量達10余萬噸。劍河成立有劍河縣鉤藤研究所，并成功研發了“鉤藤種子工廠化育苗技術”，年育種苗200萬株以上；2016年建設了劍河鉤藤提取行業重點實驗室。現全縣有勞動力16萬人，鉤藤種植面積達11.8萬余畝，達產面積約4萬畝，年產鮮鉤藤約8000噸。
3.市場前景預測：中藥產業是我國具有比較優勢的傳統特色產業，中藥工業產值約占醫藥行業產值的1/4，中醫藥已成為我國醫藥行業的重要組成部分。項目生產鉤藤降壓藥、青錢柳保健茶、獨角蓮膏、纈草膠囊4種產品，市場前景廣闊。
4.項目選址及規模：項目選址在劍河縣工業園區，預計使用標準廠房6萬平方米。
項目建設內容：主要建設中藥材加工車間（面積45000m2）、研發中心（面積約需2000m2）、儲藏倉庫（面積約需8000m2）、綜合服務中心（面積約6000m2）等。
財務指標分析：項目預期投資：6000萬元；引資需求：6000萬元；年經營收入：20000萬元；年利潤：2000萬元；投資回收期：3年。
優惠政策及扶持條件：按貴州省、黔東南州及劍河縣現行的招商引資政策給予扶持。
項目業主單位聯系方式：劍河縣科技服務中心
電話：0855-522***
聯系人：王政梅
手機：1363805***
項目服務單位：劍河縣投資促進局
電話：0855-522***
聯系人：楊文艷
手機：1362855***
電子郵箱：jhxzsy**[ta]**.com
貴州省產業扶貧專題招商重點項目
生態劍河•鉤藤等特種中藥材深加工項目建議書
目錄
1.項目綜述1
1.1印象劍河1
1.2項目背景2
1.3項目概要3
2.建設地點4
2.1項目選址4
2.2場址屬性4
3.優勢條件5
3.1地理氣候適宜5
3.2鉤藤品牌響亮6
3.2藥材資源豐富7
3.4研發實力強勁8
3.5政策環境利好9
3.6區位交通優越10
4.建設方案11
4.1項目定位11
4.2產品方案12
4.3建設內容13
5.投資估算14
6.市場分析15
6.1宏觀市場分析15
6.2產品市場分析17
7.效益分析20
7.1經營收入20
7.2經營成本20
8.風險分析22
8.1風險識別22
8.2風險評估24
1.項目綜述
1.1印象劍河
劍河縣位于貴州省東部，屬于黔東南苗族侗族自治州，清水江自西北向東南流經縣域，仰阿莎湖是貴州省內最大的人工湖泊。行政人口：全縣面積2176平方公里，下轄12鄉（鎮），總人口28萬人，以苗侗為主的少數民族占總人口的96%；地理氣候：屬中亞 熱帶季風氣候區，年平均氣溫16.7℃，年平均降雨量1220毫米，年平均日照時數1236小時；文化傳統：民族風情濃郁，民族節日豐富多彩，是仰阿莎文化的故鄉，《仰阿莎》講述了一個關于一位熱情奔放的苗族姑娘凄美而優雅的愛情故事，為苗族同胞世代傳頌，被稱為貴州版的“劉三姐”和苗族版的“阿詩瑪”；經濟社會：據統計，2016年劍河縣地區生產總值預計完成41.5億元，是十年前的5.8倍；財政總收入預計完成6億元，是十年前的14.3倍。
圖表1劍河縣地理位置示意圖
1.2項目背景
Ø大健康產業成全球熱點
大健康產業包括醫藥工業、醫藥商業、醫療服務、保健品、健康保健服務等。目前，全球醫療健康年支出總額占GDP總額的9%左右，是全球經濟發展的新引擎，已成為全球規模最大的產業之一，將成為繼IT互聯網產業之后的全球財富集中產業，21世紀健康產業已經成為全球熱點。
Ø中醫藥發展迎來戰略機遇期
健康是促進人的全面發展的必然要求，是經濟社會發展的基礎條件。近年，我國積極實施“健康中國”戰略，制定出臺《中醫藥發展戰略規劃綱要》，將中醫藥發展上升為“國家戰略”。中醫藥在我國歷史悠久，有著獨特的價值和優勢，廣受人們歡迎。此外，中醫藥越來越受到國際社會的廣泛認可和關注，特別是我國科學家屠呦呦憑借“青蒿素”的發明摘得諾貝爾獎，中醫藥學偉大寶庫的作用進一步得到世界的認識。目前，中醫藥已經傳播到183個國家和地區，世界范圍的“中醫熱”已然形成。
Ø劍河縣具有發展中藥材產業的巨大優勢
劍河被譽為“藥材之鄉”，有鉤藤、杜仲、厚樸、天麻、靈芝、黃柏等中草藥材1024種，總蘊藏量達10余萬噸。其中“劍河鉤藤”獲得國家地理標志產品保護。本項目依托劍河縣豐富的中藥材資源，以鉤藤為主，進行中藥材深加工，有著原材料、產業基礎、政策和區位交通等方面的良好優勢，開發前景看好。
1.3項目概要
劍河縣鉤藤等特種中藥材深加工項目的基本情況如下所示：
圖表2項目概要
序號名稱相關說明
1地理位置劍河縣工業園區
2選址依據中藥材資源豐富，基礎設施良好，區位交通優越
3項目優勢Ÿ地理氣候適宜：劍河為山地性高原，屬中亞 熱帶季風氣候區，森林覆蓋率高，適合鉤藤等中藥材的生長；
Ÿ鉤藤品牌響亮：“劍河鉤藤”已獲得國家地理標志產品保護，是劍河縣道地藥材，產品品質優異，獲得國家GAP認證
Ÿ藥材資源豐富：亞 熱帶季風性濕潤氣候適合中藥材生長，中藥材收益高，農民種植積極性強，中藥材種類多樣、產量大，質量好
Ÿ研發實力強勁：積極構建“政、學、研、企、產、用”產業發展模式，突破了鉤藤種苗繁育技術難題，與科研院所合作，加強學術研究交流平臺建設
Ÿ政策環境利好：中藥材發展有地方政府的大力支持，也有著國家發展大健康產業的良好環境
Ÿ區位交通優勢：劍河縣位于貴州省東南部，距州府凱里55公里，是黔中經濟區通向華中經濟區的必經之路件，已形成多樣化的立體交通條件
4建設方案租用園區廠房，租用面積
5市場前景中藥工業總產值持續快速增長，我國中藥材市場發展形勢喜人；與發達國家相比，我國衛生總費用占GDP比例低，未來發展潛力巨大；生產的4類產品有著良好的市場前景
6投資規模總投資額5832萬元
7財務分析投資回收期3年，投資回報率31.5%
8風險評估一般性風險、總體可控
2.建設地點
2.1項目選址
項目選址在劍河縣工業園區，位于劍河縣城北部，緊鄰滬昆高速，具體位置如下：
圖表3劍河縣工業園區位置示意圖
2.2場址屬性
Ø基本情況
劍河工業園區是貴州省100個重點建設的產業園區之一，位于岑松鎮屯州村，規劃面積6平方公里，滬昆高速和320國道穿境而過，交通便利，主要承接以當地資源為原材料的森工、林化、食品、中藥飲片、旅游商品和輕紡、電子信息等高附加值綠色環保產業項目，規劃把園區打造成“綠色生態明珠走廊”。
Ø基礎設施
廠房建筑：工業園區建有14萬平方米標準廠房和公租房2棟80套、廉租房7棟294套；供電：建有35KV變電站1座，正在申報修建110KV變電站1座，目前能滿足企業的用電需求；供水：修建有庫容6.8萬立方米水庫、600立方米的高位水池、14千米給排水官網，能滿足各企業用水，工業用水價格3元/噸（不含0.8元/噸污水處理費）；服務設施：建有企業綜合服務中心、銀行、醫院等配套設施。
圖表4劍河縣工業園區現場圖
3.優勢條件
3.1地理氣候適宜
鉤藤喜溫暖、濕潤、光照充足的環境，生長溫度在15—23℃范圍，在土層深厚、肥沃疏松、排水良好的土壤上生長良好，常生長于海拔450—1250米的山坡、山谷、溪邊、丘陵地帶的疏生雜木林間或林緣向陽處。
劍河為山地性高原，整個地勢自西南向東北傾斜，以低山、低中山為主，海拔348—1623米，有“九山半水半分田”之稱，森林覆蓋率達68.2%，大部分為適合鉤藤生長的山地山坡。
劍河屬中亞 熱帶季風氣候區，四季分明，冬無嚴寒，夏無酷暑，水熱同季，雨量充沛，土壤肥沃，年平均氣溫16.7℃，年平均降雨量1220毫米，年平均日照時數1236.3小時，年無霜期300天左右，適合鉤藤等多種中藥材的生長。
圖表5鉤藤生長環境與劍河自然環境比較
環境項目鉤藤生長環境劍河自然環境綜合評價
地形山坡、丘陵山地性高原，有“九山半水半分田”之稱優
海拔450—1250米348—1623米優
周邊環境林間或林緣向陽處森林覆蓋率達68.2%優
溫度15—23℃年平均氣溫16.7℃良
3.2鉤藤品牌響亮
“劍河鉤藤”已獲得國家地理標志產品保護，是劍河縣道地藥材，產品品質優異，獲得國家GAP認證。“劍河鉤藤”整體種植面積已達到10萬畝，投產面積約4萬畝，2015年產量多達8千噸左右，占全國總產量的80%以上，已成為全國最大鉤藤種植基地。
因此，劍河是發展鉤藤類產業項目的首選之地，鉤藤也成為劍河中藥材產業的最大特色。本項目將促進投資企業和地方經濟的共同發展。
圖表6“劍河鉤藤”榮獲國家地理標志產品
3.2藥材資源豐富
鉤藤種植經濟效益好，農民種植積極性高。農民常規方式種植鉤藤的畝產量達到202.6公斤，按10元一公斤來計算，每畝的收入達2026元。而水稻種植，每畝的收入僅為1500元左右，而且水稻種植需要經過犁田、插秧、施肥、殺蟲、收割等繁瑣程序，所需花費的精力比中藥材種植多，當地農民都希望轉變傳統的農業發展方式，近年來種植中藥材的積極性很高。
劍河是貴州省15個中藥材基地建設縣之一，被譽為“藥材之鄉”。劍河中藥材有鉤藤、杜仲、厚樸、天麻、靈芝、黃柏、材桂、龍膽草、桔梗、斷續、七葉一枝花（重樓）、何首烏、白芨、白藥子、淫羊藿、香附子、益母草、金銀花、白前、泡參、麥冬、五倍子、茯苓、半夏、山豆根、冷飯團、紫蘇等中草藥材1024種，占全國藥用植物總數的21.5%，總蘊藏量達10余萬噸。2015年，劍河縣中藥材種植面積達11.5萬畝，中藥材產量達15729噸。
圖表7近年劍河縣中藥材種植面積（畝）
為促進中藥材產業發展，劍河縣制定了《劍河縣中藥材產業“十三五”規劃》，明確了中藥材發展目標：到2020年，力爭實現鉤藤種植面積達15萬畝，其他中藥材種植面積達5萬畝以上，中藥材農民專業合作社達到30家以上。上述規劃的實施，將為劍河中藥材產業的發展提供穩定的原材料來源，促進了本項目的建設。
3.4研發實力強勁
劍河是“鉤藤之鄉”，設立了鉤藤科技園和鉤藤研究所，突破了鉤藤種苗繁育技術難題，對鉤藤種子采收、貯藏、播種前處理、播種、煉苗、種苗移栽及栽后管理等方面進行了全面研究，形成了一套劍河鉤藤漂浮育苗關鍵技術，具有育苗時間短、成本低、易管理、種苗長勢均勻健壯的優點。
劍河積極構建“政、學、研、企、產、用”產業發展模式。一是與科研院所合作，與遵義醫學院、省農科院簽訂了院縣合作協議，共同開發利用劍河鉤藤資源，開發研究劍河鉤藤產品，進一步提升劍河鉤藤附加值，已請中科院專家楊福全等到劍河考察鉤藤產業發展，為劍河中藥材產業發展建言獻策；二是攻克了鉤藤種子育苗難題，并取得了國家知識產權局發明專利授權；三是建立鉤藤學術研究討論平臺，并于2013年召開了首屆天然藥物鉤藤防治高血壓國際會議；四是發表鉤藤學術研究論文10余篇；五是編制《地理標志產品——劍河鉤藤生產技術規程》，并通過省質監局審定。劍河已經成為我國鉤藤研究的重要基地。
圖表8中科院專家楊福全考察劍河鉤藤產業
3.5政策環境利好
Ø大力的政府支持
一是政策上大力鼓勵引導，2014年出臺《劍河縣中藥現代化產業項目實施意見》，對鉤藤等中藥材產業發展做了詳細安排，2015年制定了《劍河縣中藥材產業“十三五”規劃》，為中藥材產業發展明確了具體的目標任務，描繪了清晰的發展路徑；二是財政資金強力支持，僅2014年就整合各級財政資金14017萬元用于中藥材產業發展，2015年整合各類專項資金共計4550.85萬元，縣財政每年為鉤藤園區解決建設資金500萬元；三是切實加強組織保障，成立由分管副縣長任組長的劍河縣中藥材產業化建設協調領導小組、實施小組和技術服務小組，負責項目建設的領導、組織管理、協調、技術指導和檢查驗收等工作，由扶貧、農業、發改、財政、金融、交通、工商等部門，制定具體的扶持政策，搞好部門服務，協力推動農業優勢產業的發展。
Ø良好的政策環境
中藥材產業發展在我國“健康中國”戰略實施背景下，享有良好的政策環境優勢。
圖表9發展政策環境分析
政策名稱相關內容/意義
《“健康中國2030”規劃綱要》充分發揮中醫藥獨特優勢，提高中醫藥服務能力，發展中醫養生保健治未病服務，推進中醫藥繼承創新
《中醫藥法（草案）》為中醫藥事業發展提供良好的政策環境和法制保障
《中藥材保護和發展規劃（2015－2020年）》到2020年，中藥材資源保護與監測體系基本完善，常用中藥材生產穩步發展；中藥材科技水平大幅提升，質量持續提高；中藥材產品供應充足，中藥材保護和發展水平顯著提高
《中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）》把中醫藥發展上升為國家戰略，對新時期推進中醫藥事業發展做出系統部署
3.6區位交通優越
劍河縣位于貴州省東南部、黔東南州中部，距州府凱里55公里，西距省會貴陽230公里，是黔中經濟區通向華中經濟區的必經之路。公路：滬昆高速橫向穿境而過，縱向連接滬昆高速和杭瑞高速的思劍高速正在修建；鐵路：園區離滬昆高鐵三穗站僅35公里；水運：劍河縣處于三板溪水電站庫尾，可以利用清水江的河運條件；航空：北距黃平機場110公里，南距黎平機場130公里。
圖表10劍河縣工業園區位交通示意圖
4.建設方案
4.1項目定位
項目依托劍河縣豐富的鉤藤等中藥材資源，發展中藥材深加工，并深入開展鉤藤等中藥材研究，提高劍河中藥材附加值，補強劍河中藥材產業在深加工方面的薄弱之處，建設中藥材研發—生產—銷售一體化企業，成為劍河縣中藥材深加工的龍頭企業，帶動農民增收致富，促進經濟發展。
圖表11項目定位
4.2產品方案
項目主要依托劍河縣的中藥材資源，劍河中藥材資源是本項目的基礎。根據《劍河縣中藥材產業“十三五”規劃》，劍河主要發展鉤藤、青錢柳、獨角蓮、纈草可作為項目的中藥材深加工種類。
圖表12劍河主要中藥材種植規劃
品種名稱主要功能現有面積
（萬畝）規劃面積
（萬畝）
鉤藤號稱“藥王”，性涼，能散風、除濕，具有平肝息火、降血壓的功效10.6915
青錢柳集茶飲保健、藥用治療于一體，有“天然胰島素”之稱，具有清熱解毒、調節血糖等功能0.021
獨角蓮燥濕化痰、祛風止痙、解毒散結，治療頭痛、風濕痹痛、肢體麻木等
纈草主治心神不安，胃弱，腰痛，月經不調，跌打損傷0.0211
根據上述中藥材的功效，結合市場需求，本項目主要生產鉤藤降壓藥、青錢柳保健茶、獨角蓮膏、纈草膠囊，具體如下：
圖表13項目生產產品方案
藥品名稱主要功能生產規格產量規模
鉤藤降壓藥用于高血壓，頭暈目眩，神經性頭痛15g*20袋/盒800萬盒
青錢柳保健茶清咽潤肺、消食健胃、滋陰養腎、降酸降糖500g/袋30萬袋
獨角蓮膏用于疔毒瘡癤，手足皸裂5g*2張/盒400萬盒
纈草膠囊舒緩過度緊張和疲勞，減輕精神及情緒壓力，改善睡眠450mg*100粒/瓶30萬瓶
4.3建設內容
項目租用工業園區廠房，租用面積61000m2。根據項目的生產內容和要求，項目建設內容包括：中藥材加工車間、研發中心、儲藏倉庫、綜合服務中心等內容，具體如下：
Ø中藥材加工車間
按照國家規范化要求建設中藥材加工車間，設置鉤藤降壓藥、青錢柳保健茶、獨角蓮膏、纈草膠囊生產線，并進行包裝，建筑面積45000m2。
Ø研發中心
主要購置儀器設備，建立實驗室，供科研人員研究，建筑面積約需2000m2。
Ø儲藏倉庫
建設倉庫用房8000m2（其中常溫倉庫5000m2、恒溫倉庫3000m2），用于中藥材原材料和中藥產品的存放，同時配備運輸車輛服務于相關原輔材料和產品的運輸需求。
Ø綜合服務中心
主要建設辦公樓，用于工作人員辦公、對外接待、產品研發及檢測等，建設食堂、廁所、水電供應等配套設施，建筑面積6000m2。
圖表14項目建設內容
功能分區建筑面積（m2）建設內容
中藥材加工車間45000生產車間、包裝中心
科研中心2000常溫倉庫、恒溫倉庫、運輸車輛
儲藏倉庫8000辦公樓、產品檢測和研發
綜合服務中心6000廁所、水電供應設施
合計61000——
5.投資估算
項目預期投資5832萬元，主要包括設備購置費用、設備安裝費用、基本預備費用和鋪底流動資金。
1、設備購置費用
包括生產加工設備、產品檢測設備、科研設備等購置費用，按1600萬元測算。
2、設備安裝費
按設備購置費用8%計算，則設備安裝費為128萬元。
3、基本預備費用
預備費用按上述總投資的6%測算，則項目預備費用約104萬元。
4、鋪底流動資金
根據項目生產運營規模，估測鋪底流動資金約需4000萬元。
圖表15項目預期投資
資金項目金額（萬元）
設備購置費用1600
設備安裝費用128
基本預備費104
鋪底流動資金4000
總計5832
6.市場分析
6.1宏觀市場分析
Ø中藥工業總產值快速增長
中藥產業是我國具有比較優勢的傳統特色產業，中醫藥作為我國獨特的醫療衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中具有越來越重要的地位和作用。
2010-2015年期間，我國中藥工業產值從3172億元增長到7629億元，年復合增長率接近20%，增長率高于整個醫藥產業，說明我國中藥產業在整個醫藥行業發展中處于快速發展的地位。2015年，我國中藥工業產值約占醫藥行業產值的1/4，中醫藥已成為我國醫藥行業的重要組成部分。
圖表162010-2015年我國中藥工業產值及增長率
Ø中藥材發展空間巨大
我國已經是世界第一大原料藥生產和出口國、世界第二大OTC藥物市場，即將成為全球第三大醫藥市場。在中藥現代化戰略的推動下，我國大中藥產業逐漸形成。大中藥產業是以中藥工業為主體、中藥農業為基礎、中藥商業為樞紐、中藥知識經濟產業為動力的新型產業。除了藥品，還包括中藥保健品、食品、飲料、化妝品、日用品、食品添加劑，中藥農藥、中藥獸藥、中藥飼料添加劑等。
2015年，全國衛生總費用預計達40587.7億元，占GDP的6.4%，人均衛生總費用2952元。綜合來看，我國衛生總費用占GDP比例不斷提高，但與發達國家相比，仍然有著很大的差距。如，美國衛生總費用占GDP比重已達17.4%，我國仍有很大的提升空間，未來發展潛力巨大。
圖表17各國衛生總費用占GDP比重
6.2產品市場分析
項目生產鉤藤降壓藥、青錢柳保健茶、獨角蓮膏、纈草膠囊4種產品，下面結合各產品功效，具體分析各類產品市場前景。
Ø鉤藤降壓藥
鉤藤降壓藥主要用于高血壓群體。高血壓是最常見的慢性病，也是心腦血管病最主要的誘發因素。我國高血壓患者人數高達3.3億，常見于40歲至50歲人群，近年來有年輕化趨勢，甚至20多歲的年輕人都患有高血壓。
2007年，全球抗高血壓藥品市場規模約為191億美元；2015年，規模達到300億美元左右，年復合增速為5.8%，是心血管病藥品的第一大品種；隨著高血壓人群數量的增長，預計行業增速將進一步提升，到2017年市場規模將達到326億美元，年復合增速為1.1%。
高血壓群體龐大，且規模持續增長，本項目所生產的鉤藤降壓藥憑借獨特的道地中藥地位，良好的療效作用，市場前景看好。
圖表18全球抗高血壓藥品市場規模（億美元）
Ø青錢柳保健茶
保健茶橫跨茶飲料、保健品、藥茶三大黃金業態，既能保健，又可養生。保健茶對預防動脈硬化、調節人體新陳代謝、降低血壓血脂、保護肝臟、促進發育，抗老防衰、益智健腦，健美減肥、預防三高、明目增視等有特殊的保健效果。特別對當前人們用心，用腦過度，過度疲勞，體力透支等出現亞健康狀態有一定的改善保健作用。隨著人們養生意識的增強，在茶飲料市場迅速擴大之后，以茶為原料，傳統中草藥為主要成分的保健茶已成為市場的一大新亮點。
中國是茶的故鄉，有著悠久的飲茶傳統，是目前世界上茶葉消費量最大的國家。近年來保健茶消費異軍突起，已經成為茶葉消費的重要組成部分。2008年，我國保健茶年銷售額為10億元，2015年保健茶年銷售額已過500億元，保健茶將中國茶文化和保健養生需求結合在一起，已成為茶類中增長最快的品種。
項目生產青錢柳保健茶，具有獨特的功效，且生產量較小，能較好的實現銷售目標。
Ø獨角蓮膏
獨角蓮膏藥主要用于疔毒瘡癤，手足皸裂。
疔毒瘡癤是指皮膚毛襄或皮脂腺的急性化膿性炎癥，是外科中最常見的疾病，疔毒瘡癤治療市場需求大。手足皸裂多發于秋冬季節，是指由各種原因引起的手足部皮膚干燥和裂紋，伴有疼痛，嚴重者可影響日常生活和工作。我國屬于季風性氣候，冬季干冷地區多，容易引發手足皸裂，市場需求明顯。
Ø纈草膠囊
纈草膠囊是有助于睡眠的純植物精華，有鎮靜情緒、安心睡眠作用，尤其是適合失眠人士使用。
睡眠問題會導致神經—內分泌紊亂，使人產生抑郁、焦慮、緊張等情緒；有睡眠問題的人群患心臟病的風險會比正常人高2到3倍，睡眠問題可誘發高血壓、糖尿病等疾病，長期失眠的人死亡率更高。根據調查數據顯示，目前，熬夜（失眠）人群中，00后占群體總人數比例達到45.7%，90后占比40.9%，中年人的60后占比達到39.9%，排名第三位。總體上看，我國30%以上的人存在失眠癥狀，超過3億人口有睡眠障礙，睡眠問題已成為威脅人們健康的巨大隱患。
圖表19中國各類人群熬夜比例
7.效益分析
7.1經營收入
項目年經營收入19740萬元，主要來源于中藥材深加工產品收入，包括鉤藤降壓藥、青錢柳保健茶、獨角蓮膏、纈草膠囊4種產品的銷售收入，具體如下表所示。
圖表20項目銷售收入
藥品名稱產量規模市場價格銷售收入（萬元）
鉤藤降壓藥800萬盒12元/盒9600
青錢柳保健茶30萬袋120元/袋3600
獨角蓮膏400萬盒9元/盒3600
纈草膠囊30萬瓶98元/瓶2940
合計——19740
7.2經營成本
項目經營成本主要包括：原材料成本、廠房租金、專利費、水電費用、工資福利費、折舊費用、品牌渠道推廣費用、運營管理費用等。
原材料成本：包括中藥材成本、藥劑輔料、包裝等成本，按照年銷售收入的55%計算，則年經營成本為10857萬元。
廠房租金：項目入駐劍河工業園區建成的工業廠房，廠房建筑面積為61000平方米，按照8元/平方米•月價格計算，則每年廠房租金為586萬元。
專利費：項目所生產的鉤藤部分需要用到鉤藤研發的生產專利，估算年專利費約需400萬元。
水電費用：主要包括電費和水費，按照年經營收入的3%計算，則每年水電費用為592萬。
工資福利費：項目總定員140人，人均工資及福利費按2200元/月測算，年工資及福利費為370萬元。
折舊費用：設備及安裝工程折舊年限按10年計算，按平均年限法計算折舊，凈殘值率5%，由此得到年折舊費為152萬元。
品牌渠道推廣費：項目所生產的中藥材在全國知名度較低，公眾認知度較低，需要進行較大規模的品牌推廣和渠道開拓，按每年1200萬估算。
運營管理費用：包括管理費用、財務費用、辦公費用、銷售費用等，按照年銷售收入的15%計算，則每年費用為2961萬元。
則項目每年的經營總成本為17188萬元。
圖表21項目盈利分析
相關項目金額（萬元）
年經營收入19740
——鉤藤降壓藥銷售收入9600
——青錢柳保健茶銷售收入3600
——獨角蓮膏銷售收入3600
——纈草膠囊銷售收入2940
年經營成本15626
——原材料成本10857
——廠房租金586
——專利費400
——水電費用592
——工資福利費370
——折舊費152
——品牌渠道推廣費1200
——運營管理費用2961
年經營利潤2622
本項目經營利潤等于經營收入減去成本為2622萬元，扣除各種稅費，項目每年凈利潤為1835萬元，項目總投資5832萬元，通過簡單財務測算，本項目投資回收期約為3年，投資回報率為31.5%。
8.風險分析
8.1風險識別
項目面臨的風險主要有自然風險、質量風險、市場風險，具體如下：
Ø自然風險：項目上游為中藥材種植產業，容易受干旱、洪澇等自然氣候的影響，導致鉤藤等中藥材長勢不好或產量不高，從而影響項目原材料的供應。
解決措施：第一，加強對氣象條件的跟蹤判斷，對可能面臨的因自然災害導致的原材料供應問題，采取預防或補救措施；第二，保持與上游原材料供應商的緊密聯系，建立利益共同體，積極利用原材料供應商的力量協助應對出現的供應問題；第三，建立中藥材儲備，每年根據中藥材價格購進一定量的中藥材作為儲備。
Ø質量風險：中藥材的質量是深加工產品質量的關鍵因素，可能存在自然或認為原因導致的中藥材質量問題，進而影響產品的終端銷售。
解決措施：第一，建立嚴格的中藥材購買檢測標準和制度，對于不符合企業加工標準的嚴禁采購，對產生產品質量問題的原材料購進者進行追蹤問責；第二，積極投資上游原材料供應企業，以互相持股等多種形式，建立良好的合作關系，減少原材料質量的源頭性問題；第三，對產品出廠進行嚴格檢測，防止不合格產品流出影響企業形象。
Ø市場風險：項目面臨原材料、產品價格波動風險，同時可能由于銷售量不佳，影響企業經營效益。
解決措施：第一，建立戰斗力強的銷售隊伍，穩定已有的銷售渠道，積極擴展新的市場，提高銷售量；第二，積極應對庫存增加風險，采取靈活的價格策略，最大限度促進產品銷售，降低庫存率；第三，與醫院、超市等藥品銷售方建立長期穩定的供應協議，減少項目的銷售壓力。
8.2風險評估
項目在準確識別了本項目面臨的原材料風險、市場風險等主要風險來源的基礎上，針對風險來源、風險特征等進行分析，明確了可以有效降低/規避風險的應對措施。綜合分析的結果顯示，本項目面臨的風險程度一般，總體可控的。
圖表22項目風險評估
風險風險程度說明
嚴重較大一般
自然
風險√1、加強對氣象條件的跟蹤判斷，對可能面臨的因自然災害導致的原材料供應問題，采取預防或補救措施；
2、保持與上游原材料供應商的緊密聯系，建立利益共同體，積極利用原材料供應商的力量協助應對出現的供應問題；
3、建立中藥材儲備，每年根據中藥材價格購進一定量的中藥材作為儲備；
質量
風險√1、建立嚴格的中藥材購買檢測標準和制度，對于不符合企業加工標準的嚴禁購買，對產生產品質量問題的原材料購進者進行追蹤問責；
2、積極投資上游原材料供應企業，以互相持股等多種形式，建立良好的合作關系，減少原材料質量的源頭性問題；
3、對產品出廠進行嚴格檢測，防止不合格產品流出影響企業形象；
市場
風險√1、建立戰斗力強的銷售隊伍，穩定已有的銷售渠道，積極擴展新的市場，提高項目的銷售業績；
2、積極應對庫存增加風險，采取靈活的價格策略，最大限度促進產品銷售，降低庫存率；
3、與醫院、超市等藥品銷售方建立長期穩定的供應協議，減少項目的銷售壓力；
風險
總結風險較小，總體可控
附錄：劍河縣投資成本
成本內容參考價格
用水3.8元/噸（含污水處理費）
用電0.5297元/度（35-110千伏大工業用電）
燃氣2410元/千立方米（門站價）
勞動力950元/月（最低工資標準）
物流成本鐵路（至廣州）20尺5500元
公路（至廣州）260元/噸
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