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項目情況概述

1、項目名稱：湖南省耒陽市余慶鄉南方紅豆杉開發項目

2、項目規模： 1000畝

3、承辦單位：湖南省耒陽市余慶鄉種植場

4、項目地點：湖南省耒陽市余慶鄉樅楊樹村

5、總 投 資：200萬元

主要內容

1、產品和技術

2、環保和社會影響

3、行業和市場

4、發展目標和計劃

5、融資和財務計劃

㈠產品和技術

主要產品：人工種植紅豆杉。南方紅豆杉科紅豆杉屬，紅豆杉天然品種。

主要用途：提取抗癌藥物紫杉醇的主要原料，目前尚無替代產品。

南方紅豆杉的歷史:①品種來源。南方紅豆杉為優良珍貴樹種，分布較廣泛；②紫杉醇含量較高，整株含量萬分之三以上；③國內資源。南方紅豆杉分布較廣泛，多屬鳥類取食帶傳播，故很分散、零星。

紫杉醇的歷史:1960年，發現紫杉醇→1983年，首次抗癌臨床試驗→1991年，施貴寶開始開發和生產紫杉醇，并開始臨床應用→2004年底，紫杉醇進入醫保目錄。

野生資源:珍稀瀕危植物，嚴禁砍伐，品種代價高昂。具有更高的植株利用率，經濟價值高。

綠化觀賞價值:南方紅豆杉屬紅豆杉科常綠針葉灌木，結相絲豆般的紅豆，具有很強的綠化觀賞價值。

技術說明:①生長條件：海拔460—2000米，以年最低溫度不低于﹣25℃，最高氣溫不超過﹢43℃，排水良好的砂壤土的亞 熱帶山區和丘陵最佳；②繁殖技：種子育苗、扦插繁殖。不同等級的種苗，分別可達70—95%以上；③生長速度和紫杉醇含量：年生長10—60㎝，紫杉醇含量萬分之三以上；④種植技術：利用環保農藥、肥料等核心技術。

㈡環保和社會影響

①南方紅豆杉根系發達，能夠保持水土流失；②良好的抗癌效果可以改善人類健康，保護瀕危物種，實現可特續發展；③南方紅豆杉種植可增加農民收入，改變山區貧困面貌。

㈢行業和市場

屬醫藥業和制藥行業，為各抗癌原料藥生產廠家提供最基本的原料。市場規模——60億美元vs16億人民幣。①國內市場15.69億人民幣；②國際市場60億美元。

行業發展趨勢——在國內處于s曲線的上升初期，前景廣闊。

市場前景

①行業發展趨勢——在國內處于s曲線的上升初期，前景廣闊；②需求上升——制藥公司發展紫杉醇療法的新劑型和給藥系統持樂觀態度。更多耐受性更好的新劑型將為紫杉醇帶來更大的癌癥治療范圍；③生命周期長——癌癥學是一個較為保守的領域，新的療法并不容易被接受。癌癥藥物具有很長的生命力。④國內原料市場——供不應求。目前紅豆杉客戶主要為紫杉醇提取企業，大型制藥企業以及一些初級加工廠；原料市場供應嚴重不足，進口源料價格高，國內種植企業目前還沒有供應原料的能力。⑤潛在需求——目前還有許多企業的紫杉醇提取生產車間正在建設中，未來需求具大。

㈣發展目標和計劃

目標——建千畝基地、產千噸原料、達千萬銷售。

2013年內建1000畝南方紅豆杉基地，2018年起年供原料1000噸以上，年銷售收入達1000萬元以上。

㈤融資和財務計劃

募集資金計劃——2360萬元人民幣。

建設時間：主要集中在2014年—2019年之間，投入資金，搶占種苗資源；基礎設施投入：搶占土地資源，同時進行房、水利設施等建設投入；其他：每年的人工費、種植、施肥、管理費等。

項目總投資

項目總投資主要集中在2014年—2019年之間，至2019年基礎設施投入結束開始取得效益，項目總投資2360萬元人民幣。

經初步測算，種植南方紅豆杉1000畝，投資總額為200萬元。其中包括下列項目：

1、土地綜合利用成本，約120萬元／年（織金縣楊柳林果藥茶種植場負責提供土地）。以5年計算共計投資為600萬元。

2、每畝平均育苗1000株，每株樹苗平均費用為4元，總計每畝育苗費約為4000元，1000畝共需育苗約400萬元（含運費）。

3、移栽費用：每株移栽費用為12元（含打坑費用），每畝種植1000（株）×12=12000（元），1000畝共計移栽費用為1200萬元。

3、使用農家肥和生態肥（土壤調理劑、保護劑）每畝400元（含運費） 此項共需投資40萬元（以1年計算，不含物價上漲費用）。

4、道路建設費用20萬元（一次性投入）。

5、水電供應齊全：附近有水源可供灌溉，電線已拉好。此項費用30萬元／年。 

6、生產費用：60萬元（辦理林權證、對政府機關報備、人工：按聘請500人計算，100元/人次，每年采收苗、補肥、采葉等）

7、不可預見費用：10萬元

財務分析

注：30元/kg為十年回收最低保護價，收購時按市場價，目前市場價位60－80元/kg。

紅豆杉生命期限為250年，從第5年—第10年為紅豆杉豐產期，年均可產鮮枝葉約500kg/畝，1000畝土地可產鮮枝葉約50萬kg。預計本項目年產鮮枝葉年均產值可達617.5萬元，年均毛利達到430萬元；投資回收期最短為3年（按4年計算）。本財務分析不含綠化苗木、盆栽苗在內。