東營(yíng)市盛基環(huán)保工程有限公司融資說(shuō)明書(shū)
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一、、業(yè)務(wù)類型
公司以無(wú)甲醛竹木膠粘劑為先期主導(dǎo)產(chǎn)品，致力于無(wú)毒無(wú)甲醛的室內(nèi)裝飾產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
三、公司概況
東營(yíng)市盛基環(huán)保工程有限公司于2009年8月注冊(cè)成立，位于山東省東營(yíng)市南二路233號(hào)，是一家以環(huán)保型膠粘劑研發(fā)和生產(chǎn)為主的科技型公司，兼營(yíng)污水處理、固體廢棄物處理、固體廢棄物處理設(shè)備銷售。
研發(fā)基地設(shè)在石油大學(xué)科技園。現(xiàn)已研發(fā)出YJ-1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、YJ-2型無(wú)甲醛家具拼板膠、YJ-3型無(wú)甲醛膠合板專用膠，可應(yīng)用于實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、竹木復(fù)合地板、膠合板、細(xì)木工板及冷壓家具拼板。可生產(chǎn)各種型號(hào)竹木膠粘劑10000噸/年，公司年產(chǎn)30000噸的生產(chǎn)基地正在建設(shè)之中。
公司于2010年1月11日通過(guò)了ISO 9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、2010年1月12日通過(guò)了ISO 14001-2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。
公司專家自一九九八年開(kāi)始，抱著“讓大眾居室遠(yuǎn)離甲醛、遠(yuǎn)離毒害”的信念，經(jīng)過(guò)對(duì)近萬(wàn)個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)分析，主劑選用無(wú)毒無(wú)害的原料、固化劑選用低揮發(fā)性異氰酸酯原料并經(jīng)過(guò)改性處理，終于成功研制出無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、無(wú)甲醛家具拼板膠、無(wú)甲醛膠合板專用膠，現(xiàn)配方及生產(chǎn)工藝已于2009年12月3日申報(bào)發(fā)明專利（專利號(hào)200910230772.3），同年12月23日我公司專家設(shè)計(jì)的“多功能木材膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)”也成功申報(bào)實(shí)用新型專利（專利號(hào)200920291030.7）；2011年12月又申報(bào)了“一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法”（專利號(hào)201110396054.0）。2010年2月，我公司又成功開(kāi)發(fā)了無(wú)毒無(wú)醛YJ-6型零甲醛環(huán)保乳白膠，產(chǎn)品膠合強(qiáng)度和耐水性都超過(guò)了市場(chǎng)上的銷售的白乳膠的一倍以上。
2011年8月開(kāi)始有了批量銷售，到2011年12月31日，總銷售額90萬(wàn)元，毛利潤(rùn)40萬(wàn)元。已在山東、河北、浙江、廣東擁有穩(wěn)定的客戶近30家，年理論用膠量13000噸，并且隨著公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)，客戶數(shù)量及銷量將成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。
四、管理層
執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人代表石延芳：東營(yíng)市河口區(qū)人，1971年出生，多年從事市場(chǎng)營(yíng)銷工作，曾任重慶摩托山東部營(yíng)銷經(jīng)理，江蘇牡丹客車山東市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理，煙臺(tái)舒馳客車青島分公司經(jīng)理，2008年起兼職嘉禾人壽保險(xiǎn)公司東營(yíng)分公司，當(dāng)年做到業(yè)績(jī)東營(yíng)市第一、全國(guó)第三，2009年4月被授予高級(jí)行銷經(jīng)理。
副總經(jīng)理、安全部長(zhǎng)易波：1964年8月25日出生，《企業(yè)管理專業(yè)》中專學(xué)歷。籍貫：湖北省蘄春縣。1982年10月應(yīng)征入伍，83年獲嘉獎(jiǎng)一次，84年獲優(yōu)秀士兵。1985年12月集體轉(zhuǎn)業(yè)于勝利油田飛機(jī)場(chǎng)工作。93年獲雙文明先進(jìn)職工、96年及97年獲青年突擊手稱號(hào)。1997年7月于勝利油田油氣集輸總廠工作，2001年、2002年、2003年連續(xù)獲總廠雙文明先進(jìn)職工、2004年和2006年榮獲總廠優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、2004年至2008年連續(xù)獲得文明建設(shè)先進(jìn)職工。2002年“節(jié)能型控制器”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2004年“改進(jìn)型調(diào)壓及節(jié)能線路”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2006年“全自動(dòng)合閘保護(hù)器”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2006年“QC成果”獲總廠科技成果一等獎(jiǎng)、2007年“QC成果”獲總廠科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2008年“QC成果”榮獲全國(guó)QC成果一等獎(jiǎng)。
技術(shù)總監(jiān)、策劃部長(zhǎng)楊奠基：東營(yíng)市利津縣人，1970年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)高級(jí)商務(wù)策劃師，自2002年起專門(mén)致力于無(wú)甲醛膠粘劑及室內(nèi)涂料油漆無(wú)害化研究，已申請(qǐng)一種無(wú)甲醛、無(wú)毒粘合劑及其制備方法（專利號(hào)200910230772.3）、多功能木材膠粘劑膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)（專利號(hào)200920291030.7）、一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號(hào)201110396054.0）、一種能增加有效耕地面積的土地整理方法（專利號(hào)201210041088.2）、一種雙組份膠粘劑自動(dòng)混勻裝置（專利號(hào)201220345450.0）五項(xiàng)專利，現(xiàn)已成功開(kāi)發(fā)出YJ-1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、YJ-2型無(wú)甲醛家具拼板膠、YJ-3型無(wú)甲醛膠合板專用膠、YJ-6型零甲醛環(huán)保乳白膠，現(xiàn)正在著手研究無(wú)毒、無(wú)甲醛、無(wú)VOC排放內(nèi)墻涂料、水性木器漆、無(wú)三苯環(huán)保萬(wàn)能膠項(xiàng)目，以期實(shí)現(xiàn)“讓大眾居室遠(yuǎn)離甲醛、遠(yuǎn)離毒害”的夢(mèng)想。
技術(shù)顧問(wèn)朱工：現(xiàn)就職于某國(guó)際大型膠粘劑公司，任研發(fā)部經(jīng)理，與公司簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，為公司提供永久技術(shù)支持。
五、產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)
（一）當(dāng)前主要推廣的產(chǎn)品為無(wú)甲醛系列產(chǎn)品：
1、頤家YJ-301無(wú)甲醛經(jīng)濟(jì)型工裝細(xì)木工板，加工工藝嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的烘干，含水率控制在10％以下。質(zhì)地密實(shí)，木質(zhì)軟硬適中，握釘力強(qiáng)，不易變形，易于裁割。從任一角度開(kāi)鋸均無(wú)縫隙。采用自主研發(fā)的無(wú)醛膠專利技術(shù)，從材料源頭完全避免甲醛的參與，游離甲醛含量降低到0.02mg/L（E0要求0.5mg/L，日本F★★★★要求0.3mg/L）
2、YJ－3型無(wú)甲醛膠合板專用膠（根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)的人造板城耐水性能，分為I類IIIIII），產(chǎn)品特性
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強(qiáng)度≥1.2MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產(chǎn)的膠合板、細(xì)木工板經(jīng)檢測(cè)完全符合GB/T 9846-2004《膠合板》的要求，產(chǎn)品甲醛含量完全來(lái)自基材本體，超過(guò)GB/T 18583-2008《室內(nèi)裝飾材料-膠粘劑中有害物質(zhì)限量》的最高標(biāo)準(zhǔn)E0級(jí)及最苛刻的日本F★★★★級(jí)要求。
④產(chǎn)品呈中性。
3、YJ－2型無(wú)甲醛家具拼板膠，產(chǎn)品特性：
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③固化速度快，膠合強(qiáng)度高。具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
④本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
⑤產(chǎn)品呈中性。
4、YJ－1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠（根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝不同，分為冷壓型和熱壓型），產(chǎn)品特性：
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強(qiáng)度≥1.3MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產(chǎn)的實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、竹木復(fù)合地板經(jīng)檢測(cè)完全符合GB/T 18103-2000《實(shí)木復(fù)合地板》、LY/T 1738-2008《實(shí)木復(fù)合地板用膠合板》、GB/T 20240-2006《竹地板》的要求，產(chǎn)品甲醛含量完全來(lái)自基材本體，超過(guò)GB/T 18583-2008《室內(nèi)裝飾材料-膠粘劑中有害物質(zhì)限量》的最高標(biāo)準(zhǔn)E0級(jí)及最苛刻的日本F★★★★級(jí)要求。
④產(chǎn)品呈中性。
5、頤家YJ-229型凈味全效內(nèi)墻漆，產(chǎn)品特性：
本產(chǎn)品在頤家凈味墻漆的基礎(chǔ)上采用了最新研發(fā)的“荷葉仿生”“無(wú)毒抗菌”及“無(wú)毒防霉”技術(shù)，增加漆膜表面的疏水性，使漆膜更致密，從而大大增強(qiáng)了家居墻面對(duì)于水性污漬的抗污性、抗菌性及防霉性；是一個(gè)將環(huán)保與性能完美結(jié)合的產(chǎn)品，特別適合于室內(nèi)裝修及舊墻翻新。
6、YJ-289彈性外墻漆，產(chǎn)品特性：
①對(duì)基層附著力強(qiáng)，隔音阻燃性好
②耐堿性、防霉性能佳
③質(zhì)感效果的表面，具有遮蓋墻體表面缺陷的能力
（二）公司所有的專利技術(shù)
①一種無(wú)甲醛、無(wú)毒粘合劑及其制備方法（專利號(hào)200910230772.3）
②多功能木材膠粘劑膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)（專利號(hào)200920291030.7）
③一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號(hào)201110396054.0）
④一種雙組份膠粘劑自動(dòng)混勻裝置（專利號(hào)201220345450.0）
（三）公司主要客戶及銷售渠道
公司主要客戶有：
東營(yíng)勝輝木業(yè)
黃河口家具廠
曹縣鵬森木業(yè)
日照大華木業(yè)
德?tīng)柤揖樱▏?guó)際）有限公司
公司產(chǎn)品銷售范圍涵蓋東營(yíng)、菏澤、濰坊、日照、青島等山東省十七地區(qū)。銷售渠道為公司直接同建立合作關(guān)系，省卻了中間商的費(fèi)用，并且可以保證公司產(chǎn)品同膠合板廠家、家具廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接。
（四）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
由于我們的產(chǎn)品分布范圍較寬，目前尚未有完全一致的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，僅在不同產(chǎn)品方面有不同的廠家，下面分別予以說(shuō)明：
1、復(fù)合地板冷壓膠
在復(fù)合地板冷壓膠方面，漢高和太爾兩家跨國(guó)公司是我們的主要對(duì)手，他們依托大廠的品牌和多年的經(jīng)營(yíng)，在用戶中形成了良好的口碑和認(rèn)同度，我們當(dāng)前只能依托產(chǎn)品配方成本較低和小企業(yè)比較低的運(yùn)營(yíng)成本的優(yōu)勢(shì)，以及嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)逐步求得一定的市場(chǎng)份額。
2、家具拼板膠
在家具拼板膠方面，市場(chǎng)上的品牌較多，有漢高、太爾、光洋、小溪、百嘉、永特耐、天樹(shù)、路嘉、民強(qiáng)、禹神等，大家品質(zhì)相差不大競(jìng)爭(zhēng)較激烈，但他們的配方成本相對(duì)較高，我們將主要在500公里的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸范圍內(nèi)運(yùn)作，以取得價(jià)位上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
3、膠合板膠
在I類耐水室內(nèi)膠合板和復(fù)合地板基材方面，目前國(guó)內(nèi)并沒(méi)有能真正適應(yīng)膠合板廠生產(chǎn)工藝的無(wú)甲醛膠粘劑產(chǎn)品與我們競(jìng)爭(zhēng)，我們的產(chǎn)品具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這將是我們近兩年重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，也是我們近期主要的利潤(rùn)來(lái)源。
在II類及以下耐水要求的人造板膠中，脲醛膠現(xiàn)在在國(guó)際上尚無(wú)法達(dá)到E0的標(biāo)準(zhǔn)，更無(wú)法進(jìn)入無(wú)甲醛膠粘劑的領(lǐng)地；大豆蛋白膠是今后的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有上海豆寶寶、寧波中科八益、南京金豆子等企業(yè)在推廣，但目前他們的產(chǎn)品在適應(yīng)膠合板廠生產(chǎn)工藝的問(wèn)題上都沒(méi)在突破，只能在小試中應(yīng)用，近一年內(nèi)我們的產(chǎn)品仍將保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
4、異型人造板專用膠
在這個(gè)產(chǎn)品上，廣東永特耐和哈爾濱百嘉屬先入行者，但百嘉的產(chǎn)品在膠合性能上不如我們，因面皮開(kāi)膠率太高和回彈性不足逐漸淡出市場(chǎng)，永特耐的產(chǎn)品一直沒(méi)能解決好回彈性問(wèn)題，并且對(duì)涂膠機(jī)的損害較大今后我們的產(chǎn)品取得最大市場(chǎng)份額的可能性較大。
5、乳膠漆
乳膠漆是一個(gè)對(duì)廣告投入要求較高的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)外林林總總的品牌不下幾千個(gè)，產(chǎn)品的知名度直接決定了產(chǎn)品銷量，象立邦、多樂(lè)士、華潤(rùn)、三棵樹(shù)等知名品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，象我們這種小企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有能力通過(guò)加大廣告宣傳投入與他們進(jìn)行面對(duì)面的肉搏，我們只有依靠快速的新產(chǎn)品研發(fā)和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，確保讓消費(fèi)者得到真正安全的產(chǎn)品，通過(guò)消費(fèi)者口碑的建立逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
象我們的凈味墻漆現(xiàn)在都是老客戶介紹新客戶，銷量不斷提升。今年我們又推出了除醛全效內(nèi)墻乳膠漆，經(jīng)國(guó)家建筑材料工業(yè)技術(shù)監(jiān)督研究中心檢測(cè)，48小時(shí)甲醛去除率達(dá)到77.9%，完全有希望大幅度提升銷售量。
在以上產(chǎn)品中，特別需要說(shuō)明的是我們的膠合板類（包括膠合板和復(fù)合地板基材）產(chǎn)品用無(wú)甲醛膠粘劑，是國(guó)內(nèi)（包括各大跨國(guó)公司）唯一可以適應(yīng)用戶生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品，像前期高調(diào)推出無(wú)甲醛地板產(chǎn)品的JX地板、宣稱使用膠膜生產(chǎn)無(wú)甲醛人造板的中國(guó)無(wú)甲醛人造板生產(chǎn)基地企業(yè)BSB，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為使用我們的產(chǎn)品。繼德?tīng)柕匕逯螅ハ蟆⑸种恰⒕檬ⅰ⒏駹柹戎匕迤髽I(yè)，都開(kāi)始與我們接洽聯(lián)絡(luò)。
（五）公司在商業(yè)模式上的創(chuàng)新
通過(guò)能現(xiàn)有室內(nèi)裝飾裝修材料市場(chǎng)的調(diào)查了解，我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)無(wú)甲醛裝飾裝修材料的需求巨大，但在市場(chǎng)上并找不到真正的無(wú)甲醛材料，市場(chǎng)上沒(méi)有一家企業(yè)或經(jīng)銷商敢于提出一個(gè)讓消費(fèi)者放心購(gòu)買的保證方法，消費(fèi)者在面對(duì)林林總總的“E0”、“綠色環(huán)保”產(chǎn)品時(shí)根本無(wú)所適從。
對(duì)于如此巨大的商機(jī)，我們決定以我們現(xiàn)有的“無(wú)甲醛膠粘劑”為依托，委托人造板廠商代工生產(chǎn)“頤家板材”，再加上我們研發(fā)的無(wú)甲醛內(nèi)外墻乳膠漆、除甲醛乳膠漆等產(chǎn)品，以授權(quán)專賣的形式直接服務(wù)最終消費(fèi)者，再逐步整合家具廠商等各方面的資源，引入第三方產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷先行賠償機(jī)構(gòu)，建立一個(gè)面對(duì)最終消費(fèi)者的室內(nèi)無(wú)毒產(chǎn)品公平、誠(chéng)信的購(gòu)銷平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)中，我們嚴(yán)格監(jiān)督自己及其他生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)，對(duì)物流從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸直到最終消費(fèi)者手中全過(guò)程嚴(yán)格跟蹤，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出異議時(shí)并被確認(rèn)后，由我們委托的第三方機(jī)構(gòu)先行賠償，逐漸提高企業(yè)的信譽(yù)度，最終塑造企業(yè)價(jià)值。
六、需要的資金量
為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們今年擬融資500萬(wàn)元。
七、資金的用途
融資資金主要用于以下幾方面：
1、100萬(wàn)元用于委托室內(nèi)裝飾板廠家、細(xì)木工板廠家、地板廠家代工生產(chǎn)做全無(wú)甲醛室內(nèi)人造板。
2、50萬(wàn)元加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)，積極拓展省內(nèi)外大客戶業(yè)務(wù)；
3、150萬(wàn)元有針對(duì)性地做宣傳推廣，為建立我們的誠(chéng)信購(gòu)銷平臺(tái)做鋪墊，同時(shí)協(xié)助加盟商做地區(qū)推廣。
2、200萬(wàn)元用于補(bǔ)足公司流動(dòng)性、批量購(gòu)買原材料，擴(kuò)大公司產(chǎn)能。
八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
數(shù)值 本年度 第一年 第二年 第三年
銷售收入（萬(wàn)元） 500 3000 5900 11950
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 150 600 1000 1800
公司以無(wú)甲醛竹木膠粘劑為先期主導(dǎo)產(chǎn)品，致力于無(wú)毒無(wú)甲醛的室內(nèi)裝飾產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
三、公司概況
東營(yíng)市盛基環(huán)保工程有限公司于2009年8月注冊(cè)成立，位于山東省東營(yíng)市南二路233號(hào)，是一家以環(huán)保型膠粘劑研發(fā)和生產(chǎn)為主的科技型公司，兼營(yíng)污水處理、固體廢棄物處理、固體廢棄物處理設(shè)備銷售。
研發(fā)基地設(shè)在石油大學(xué)科技園。現(xiàn)已研發(fā)出YJ-1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、YJ-2型無(wú)甲醛家具拼板膠、YJ-3型無(wú)甲醛膠合板專用膠，可應(yīng)用于實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、竹木復(fù)合地板、膠合板、細(xì)木工板及冷壓家具拼板。可生產(chǎn)各種型號(hào)竹木膠粘劑10000噸/年，公司年產(chǎn)30000噸的生產(chǎn)基地正在建設(shè)之中。
公司于2010年1月11日通過(guò)了ISO 9001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、2010年1月12日通過(guò)了ISO 14001-2004環(huán)境管理體系認(rèn)證。
公司專家自一九九八年開(kāi)始，抱著“讓大眾居室遠(yuǎn)離甲醛、遠(yuǎn)離毒害”的信念，經(jīng)過(guò)對(duì)近萬(wàn)個(gè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的科學(xué)分析，主劑選用無(wú)毒無(wú)害的原料、固化劑選用低揮發(fā)性異氰酸酯原料并經(jīng)過(guò)改性處理，終于成功研制出無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、無(wú)甲醛家具拼板膠、無(wú)甲醛膠合板專用膠，現(xiàn)配方及生產(chǎn)工藝已于2009年12月3日申報(bào)發(fā)明專利（專利號(hào)200910230772.3），同年12月23日我公司專家設(shè)計(jì)的“多功能木材膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)”也成功申報(bào)實(shí)用新型專利（專利號(hào)200920291030.7）；2011年12月又申報(bào)了“一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法”（專利號(hào)201110396054.0）。2010年2月，我公司又成功開(kāi)發(fā)了無(wú)毒無(wú)醛YJ-6型零甲醛環(huán)保乳白膠，產(chǎn)品膠合強(qiáng)度和耐水性都超過(guò)了市場(chǎng)上的銷售的白乳膠的一倍以上。
2011年8月開(kāi)始有了批量銷售，到2011年12月31日，總銷售額90萬(wàn)元，毛利潤(rùn)40萬(wàn)元。已在山東、河北、浙江、廣東擁有穩(wěn)定的客戶近30家，年理論用膠量13000噸，并且隨著公司經(jīng)營(yíng)的持續(xù)，客戶數(shù)量及銷量將成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。
四、管理層
執(zhí)行董事、總經(jīng)理、法人代表石延芳：東營(yíng)市河口區(qū)人，1971年出生，多年從事市場(chǎng)營(yíng)銷工作，曾任重慶摩托山東部營(yíng)銷經(jīng)理，江蘇牡丹客車山東市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)理，煙臺(tái)舒馳客車青島分公司經(jīng)理，2008年起兼職嘉禾人壽保險(xiǎn)公司東營(yíng)分公司，當(dāng)年做到業(yè)績(jī)東營(yíng)市第一、全國(guó)第三，2009年4月被授予高級(jí)行銷經(jīng)理。
副總經(jīng)理、安全部長(zhǎng)易波：1964年8月25日出生，《企業(yè)管理專業(yè)》中專學(xué)歷。籍貫：湖北省蘄春縣。1982年10月應(yīng)征入伍，83年獲嘉獎(jiǎng)一次，84年獲優(yōu)秀士兵。1985年12月集體轉(zhuǎn)業(yè)于勝利油田飛機(jī)場(chǎng)工作。93年獲雙文明先進(jìn)職工、96年及97年獲青年突擊手稱號(hào)。1997年7月于勝利油田油氣集輸總廠工作，2001年、2002年、2003年連續(xù)獲總廠雙文明先進(jìn)職工、2004年和2006年榮獲總廠優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、2004年至2008年連續(xù)獲得文明建設(shè)先進(jìn)職工。2002年“節(jié)能型控制器”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2004年“改進(jìn)型調(diào)壓及節(jié)能線路”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2006年“全自動(dòng)合閘保護(hù)器”獲總廠科技成果三等獎(jiǎng)、2006年“QC成果”獲總廠科技成果一等獎(jiǎng)、2007年“QC成果”獲總廠科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2008年“QC成果”榮獲全國(guó)QC成果一等獎(jiǎng)。
技術(shù)總監(jiān)、策劃部長(zhǎng)楊奠基：東營(yíng)市利津縣人，1970年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)師、注冊(cè)高級(jí)商務(wù)策劃師，自2002年起專門(mén)致力于無(wú)甲醛膠粘劑及室內(nèi)涂料油漆無(wú)害化研究，已申請(qǐng)一種無(wú)甲醛、無(wú)毒粘合劑及其制備方法（專利號(hào)200910230772.3）、多功能木材膠粘劑膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)（專利號(hào)200920291030.7）、一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號(hào)201110396054.0）、一種能增加有效耕地面積的土地整理方法（專利號(hào)201210041088.2）、一種雙組份膠粘劑自動(dòng)混勻裝置（專利號(hào)201220345450.0）五項(xiàng)專利，現(xiàn)已成功開(kāi)發(fā)出YJ-1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠、YJ-2型無(wú)甲醛家具拼板膠、YJ-3型無(wú)甲醛膠合板專用膠、YJ-6型零甲醛環(huán)保乳白膠，現(xiàn)正在著手研究無(wú)毒、無(wú)甲醛、無(wú)VOC排放內(nèi)墻涂料、水性木器漆、無(wú)三苯環(huán)保萬(wàn)能膠項(xiàng)目，以期實(shí)現(xiàn)“讓大眾居室遠(yuǎn)離甲醛、遠(yuǎn)離毒害”的夢(mèng)想。
技術(shù)顧問(wèn)朱工：現(xiàn)就職于某國(guó)際大型膠粘劑公司，任研發(fā)部經(jīng)理，與公司簽訂了長(zhǎng)期合作協(xié)議，為公司提供永久技術(shù)支持。
五、產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)
（一）當(dāng)前主要推廣的產(chǎn)品為無(wú)甲醛系列產(chǎn)品：
1、頤家YJ-301無(wú)甲醛經(jīng)濟(jì)型工裝細(xì)木工板，加工工藝嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的烘干，含水率控制在10％以下。質(zhì)地密實(shí)，木質(zhì)軟硬適中，握釘力強(qiáng)，不易變形，易于裁割。從任一角度開(kāi)鋸均無(wú)縫隙。采用自主研發(fā)的無(wú)醛膠專利技術(shù)，從材料源頭完全避免甲醛的參與，游離甲醛含量降低到0.02mg/L（E0要求0.5mg/L，日本F★★★★要求0.3mg/L）
2、YJ－3型無(wú)甲醛膠合板專用膠（根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)的人造板城耐水性能，分為I類IIIIII），產(chǎn)品特性
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強(qiáng)度≥1.2MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產(chǎn)的膠合板、細(xì)木工板經(jīng)檢測(cè)完全符合GB/T 9846-2004《膠合板》的要求，產(chǎn)品甲醛含量完全來(lái)自基材本體，超過(guò)GB/T 18583-2008《室內(nèi)裝飾材料-膠粘劑中有害物質(zhì)限量》的最高標(biāo)準(zhǔn)E0級(jí)及最苛刻的日本F★★★★級(jí)要求。
④產(chǎn)品呈中性。
3、YJ－2型無(wú)甲醛家具拼板膠，產(chǎn)品特性：
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③固化速度快，膠合強(qiáng)度高。具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
④本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
⑤產(chǎn)品呈中性。
4、YJ－1型無(wú)甲醛復(fù)合地板膠（根據(jù)用戶生產(chǎn)工藝不同，分為冷壓型和熱壓型），產(chǎn)品特性：
①本產(chǎn)品無(wú)有機(jī)溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無(wú)毒無(wú)害。
③本產(chǎn)品執(zhí)行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，固化速度快，膠合強(qiáng)度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強(qiáng)度≥1.3MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產(chǎn)的實(shí)木復(fù)合地板、竹地板、竹木復(fù)合地板經(jīng)檢測(cè)完全符合GB/T 18103-2000《實(shí)木復(fù)合地板》、LY/T 1738-2008《實(shí)木復(fù)合地板用膠合板》、GB/T 20240-2006《竹地板》的要求，產(chǎn)品甲醛含量完全來(lái)自基材本體，超過(guò)GB/T 18583-2008《室內(nèi)裝飾材料-膠粘劑中有害物質(zhì)限量》的最高標(biāo)準(zhǔn)E0級(jí)及最苛刻的日本F★★★★級(jí)要求。
④產(chǎn)品呈中性。
5、頤家YJ-229型凈味全效內(nèi)墻漆，產(chǎn)品特性：
本產(chǎn)品在頤家凈味墻漆的基礎(chǔ)上采用了最新研發(fā)的“荷葉仿生”“無(wú)毒抗菌”及“無(wú)毒防霉”技術(shù)，增加漆膜表面的疏水性，使漆膜更致密，從而大大增強(qiáng)了家居墻面對(duì)于水性污漬的抗污性、抗菌性及防霉性；是一個(gè)將環(huán)保與性能完美結(jié)合的產(chǎn)品，特別適合于室內(nèi)裝修及舊墻翻新。
6、YJ-289彈性外墻漆，產(chǎn)品特性：
①對(duì)基層附著力強(qiáng)，隔音阻燃性好
②耐堿性、防霉性能佳
③質(zhì)感效果的表面，具有遮蓋墻體表面缺陷的能力
（二）公司所有的專利技術(shù)
①一種無(wú)甲醛、無(wú)毒粘合劑及其制備方法（專利號(hào)200910230772.3）
②多功能木材膠粘劑膠合強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)（專利號(hào)200920291030.7）
③一種異型人造板用無(wú)甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號(hào)201110396054.0）
④一種雙組份膠粘劑自動(dòng)混勻裝置（專利號(hào)201220345450.0）
（三）公司主要客戶及銷售渠道
公司主要客戶有：
東營(yíng)勝輝木業(yè)
黃河口家具廠
曹縣鵬森木業(yè)
日照大華木業(yè)
德?tīng)柤揖樱▏?guó)際）有限公司
公司產(chǎn)品銷售范圍涵蓋東營(yíng)、菏澤、濰坊、日照、青島等山東省十七地區(qū)。銷售渠道為公司直接同建立合作關(guān)系，省卻了中間商的費(fèi)用，并且可以保證公司產(chǎn)品同膠合板廠家、家具廠生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無(wú)縫對(duì)接。
（四）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
由于我們的產(chǎn)品分布范圍較寬，目前尚未有完全一致的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，僅在不同產(chǎn)品方面有不同的廠家，下面分別予以說(shuō)明：
1、復(fù)合地板冷壓膠
在復(fù)合地板冷壓膠方面，漢高和太爾兩家跨國(guó)公司是我們的主要對(duì)手，他們依托大廠的品牌和多年的經(jīng)營(yíng)，在用戶中形成了良好的口碑和認(rèn)同度，我們當(dāng)前只能依托產(chǎn)品配方成本較低和小企業(yè)比較低的運(yùn)營(yíng)成本的優(yōu)勢(shì)，以及嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)逐步求得一定的市場(chǎng)份額。
2、家具拼板膠
在家具拼板膠方面，市場(chǎng)上的品牌較多，有漢高、太爾、光洋、小溪、百嘉、永特耐、天樹(shù)、路嘉、民強(qiáng)、禹神等，大家品質(zhì)相差不大競(jìng)爭(zhēng)較激烈，但他們的配方成本相對(duì)較高，我們將主要在500公里的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸范圍內(nèi)運(yùn)作，以取得價(jià)位上的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
3、膠合板膠
在I類耐水室內(nèi)膠合板和復(fù)合地板基材方面，目前國(guó)內(nèi)并沒(méi)有能真正適應(yīng)膠合板廠生產(chǎn)工藝的無(wú)甲醛膠粘劑產(chǎn)品與我們競(jìng)爭(zhēng)，我們的產(chǎn)品具有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這將是我們近兩年重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品，也是我們近期主要的利潤(rùn)來(lái)源。
在II類及以下耐水要求的人造板膠中，脲醛膠現(xiàn)在在國(guó)際上尚無(wú)法達(dá)到E0的標(biāo)準(zhǔn)，更無(wú)法進(jìn)入無(wú)甲醛膠粘劑的領(lǐng)地；大豆蛋白膠是今后的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有上海豆寶寶、寧波中科八益、南京金豆子等企業(yè)在推廣，但目前他們的產(chǎn)品在適應(yīng)膠合板廠生產(chǎn)工藝的問(wèn)題上都沒(méi)在突破，只能在小試中應(yīng)用，近一年內(nèi)我們的產(chǎn)品仍將保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
4、異型人造板專用膠
在這個(gè)產(chǎn)品上，廣東永特耐和哈爾濱百嘉屬先入行者，但百嘉的產(chǎn)品在膠合性能上不如我們，因面皮開(kāi)膠率太高和回彈性不足逐漸淡出市場(chǎng)，永特耐的產(chǎn)品一直沒(méi)能解決好回彈性問(wèn)題，并且對(duì)涂膠機(jī)的損害較大今后我們的產(chǎn)品取得最大市場(chǎng)份額的可能性較大。
5、乳膠漆
乳膠漆是一個(gè)對(duì)廣告投入要求較高的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)外林林總總的品牌不下幾千個(gè)，產(chǎn)品的知名度直接決定了產(chǎn)品銷量，象立邦、多樂(lè)士、華潤(rùn)、三棵樹(shù)等知名品牌占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，象我們這種小企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有能力通過(guò)加大廣告宣傳投入與他們進(jìn)行面對(duì)面的肉搏，我們只有依靠快速的新產(chǎn)品研發(fā)和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，確保讓消費(fèi)者得到真正安全的產(chǎn)品，通過(guò)消費(fèi)者口碑的建立逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
象我們的凈味墻漆現(xiàn)在都是老客戶介紹新客戶，銷量不斷提升。今年我們又推出了除醛全效內(nèi)墻乳膠漆，經(jīng)國(guó)家建筑材料工業(yè)技術(shù)監(jiān)督研究中心檢測(cè)，48小時(shí)甲醛去除率達(dá)到77.9%，完全有希望大幅度提升銷售量。
在以上產(chǎn)品中，特別需要說(shuō)明的是我們的膠合板類（包括膠合板和復(fù)合地板基材）產(chǎn)品用無(wú)甲醛膠粘劑，是國(guó)內(nèi)（包括各大跨國(guó)公司）唯一可以適應(yīng)用戶生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品，像前期高調(diào)推出無(wú)甲醛地板產(chǎn)品的JX地板、宣稱使用膠膜生產(chǎn)無(wú)甲醛人造板的中國(guó)無(wú)甲醛人造板生產(chǎn)基地企業(yè)BSB，現(xiàn)已轉(zhuǎn)為使用我們的產(chǎn)品。繼德?tīng)柕匕逯螅ハ蟆⑸种恰⒕檬ⅰ⒏駹柹戎匕迤髽I(yè)，都開(kāi)始與我們接洽聯(lián)絡(luò)。
（五）公司在商業(yè)模式上的創(chuàng)新
通過(guò)能現(xiàn)有室內(nèi)裝飾裝修材料市場(chǎng)的調(diào)查了解，我們發(fā)現(xiàn)消費(fèi)者對(duì)無(wú)甲醛裝飾裝修材料的需求巨大，但在市場(chǎng)上并找不到真正的無(wú)甲醛材料，市場(chǎng)上沒(méi)有一家企業(yè)或經(jīng)銷商敢于提出一個(gè)讓消費(fèi)者放心購(gòu)買的保證方法，消費(fèi)者在面對(duì)林林總總的“E0”、“綠色環(huán)保”產(chǎn)品時(shí)根本無(wú)所適從。
對(duì)于如此巨大的商機(jī)，我們決定以我們現(xiàn)有的“無(wú)甲醛膠粘劑”為依托，委托人造板廠商代工生產(chǎn)“頤家板材”，再加上我們研發(fā)的無(wú)甲醛內(nèi)外墻乳膠漆、除甲醛乳膠漆等產(chǎn)品，以授權(quán)專賣的形式直接服務(wù)最終消費(fèi)者，再逐步整合家具廠商等各方面的資源，引入第三方產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和獨(dú)立的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷先行賠償機(jī)構(gòu)，建立一個(gè)面對(duì)最終消費(fèi)者的室內(nèi)無(wú)毒產(chǎn)品公平、誠(chéng)信的購(gòu)銷平臺(tái)。在這個(gè)平臺(tái)中，我們嚴(yán)格監(jiān)督自己及其他生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)，對(duì)物流從原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸直到最終消費(fèi)者手中全過(guò)程嚴(yán)格跟蹤，當(dāng)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量提出異議時(shí)并被確認(rèn)后，由我們委托的第三方機(jī)構(gòu)先行賠償，逐漸提高企業(yè)的信譽(yù)度，最終塑造企業(yè)價(jià)值。
六、需要的資金量
為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，我們今年擬融資500萬(wàn)元。
七、資金的用途
融資資金主要用于以下幾方面：
1、100萬(wàn)元用于委托室內(nèi)裝飾板廠家、細(xì)木工板廠家、地板廠家代工生產(chǎn)做全無(wú)甲醛室內(nèi)人造板。
2、50萬(wàn)元加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)渠道建設(shè)，積極拓展省內(nèi)外大客戶業(yè)務(wù)；
3、150萬(wàn)元有針對(duì)性地做宣傳推廣，為建立我們的誠(chéng)信購(gòu)銷平臺(tái)做鋪墊，同時(shí)協(xié)助加盟商做地區(qū)推廣。
2、200萬(wàn)元用于補(bǔ)足公司流動(dòng)性、批量購(gòu)買原材料，擴(kuò)大公司產(chǎn)能。
八、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
數(shù)值 本年度 第一年 第二年 第三年
銷售收入（萬(wàn)元） 500 3000 5900 11950
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） 150 600 1000 1800
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